一、部门概况

（一）机构组成

Z6尊龙集团官方网站升级设有新能源工程系、财经治理系、游览系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部
？栉目啤⒗砜坪凸た扑糇ㄒ48个
。学院占有一所直属从属医院
。

（二）机构职能

学院的根基职能是人才造就、科学钻延注社会服务、文化传承与创新
。

（三）人员概况

截止2018年12月31日，学院有事业假造人数902人
。人员组成情况：在职人员788人，其中在编人员664人，持久聘用人员124人；离休人员3人
。在校全日造学生近1.67万人
。

二、部门财政资金出入情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年学院收入决算总额为41752.24万元，其中：昔时财政拨款收入30951.69万元，事业收入9977.88万元，其他收入822.67万元
。

（二）部门财政资金支出情况

2018年学院支出决算总额为40893.83万元，其中：通常公共服务支出65万元，教育支出37101.82万元，科学技术支出5万元，社会保险和就业支出29.72万元，医疗卫生与打算生育支出3683.56万元，住房保险支出8.73万元
。

三、部门财政支出治理情况

（一）预决算治理情况

学院当真进建贯彻执杏锥预算法》有关划定，成立了预算假造工作辅导幼组，严格预算审批、监督预算执行
。依照市级部门预算假造通知和有关要求，按时实现基础、项目库报送工作
。依照《四川省财政厅、四川省教育厅关于成立我省公办高职院校生均拨款造度的执行定见》（川财教〔2015〕94号）要求，经上报市财政局核准赞成，学院从2016年起尝试财政生均拨款造度，2016年生均拨款尺度为1万元，2017年及以来年度生均拨款尺度为1.2万元，如遇国度和省生均拨款尺度调整，则相应调整市级尺度
。每年依照学院昔时秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款尺度推算次年度生均拨款，并列入次年度市级财政预算铺排
。预算假造体现了合法性、真实性、齐全性、科学性及稳妥性准则
。

学院高度器沉决算假造工作，按时参与决算假造培训会，当真进建决算报表各项目指标内涵，决算假造实时、正确、真实、齐全，陆续多年被评为部门决算假造先进单元；合理使用专项资金，专项预算提前细化，做到专款专用；结余结转按划定用处使用
。

（二）执行治理情况

2018年学院收入决算总额为41752.24万元，其中：昔时财政拨款收入30951.69万元，事业收入9977.88万元，其他收入822.67万元
。2018年学院支出决算总额为40893.83万元，其中：根基支出10806.87万元，项目支出30086.96万元
。

学院严行节约，严格执行中央八项划定和省市十项划定，严控三公经费
。2018年公务接待费14.62万元，重要用于接待同类院校讲授科研互换、各类企衣反院洽谈校企合作等交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行守护费28.88万元,无车辆购置支出；因公出国（境）用度9.75万元，重要用于赴泰国等国进行教育调查、洽谈合作办学等差旅费
。三公经费结转按划定由财政收回额度
。

2019年假造部门预算时应对预算项主张必要性、合理性、正确性及有关凭据进行当真测评，凭据学院财力情况，合理铺排人员经费、根基运行和专项运行支出
。强化财政支出责任及效能意识，设置“花钱必问效”的理想，将绩效指标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及了局利用纳入预算假造、执杏注监督全过程，不休提高资金使用效益
。

（三）综合治理情况

加强当局债务治理，截止2018年12月31日，学院因新校园建设别离向中国银杏注交通银杏注农刊行告贷共计55815万元
。当真测算告贷利钱，依照告贷合同假造利钱支出预算，每季度实时通过国库直接支付利钱，无违约景象
。

当真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入治理执行法子〉的通知》（川财非［2017］7号）心灵，严格依照划定的非税收入项目、征收领域和征收尺度进行征收，实时足额解缴非税收入，做到“应收尽收、应缴尽缴”
。整年实现非税收入8016.09万元
。

切实加强资产治理，积极索求预算假造与资产治理有机结合机造，推进资源配置合理化，提高资产使用效能
。定期铺排专人对学院资产进行全面算帐登记，对固定资产进行盘点，当真假造年度财富查究汇报，确保资产存量数据的真实、正确和齐全
。凭据学院的现实必要，依照严行节约、方便使用的准则做好新增资产配置打算编报工作
。

规范当局采购预算假造，严格依照采购律例定，将年度执行当局采购的项目及资金预算详尽列出，做到应编尽编
。严格执行当拘寞中采购目录及采购限额尺度，无超预算、超尺度采购
。

为推动学院内部节造建设工作，按市财政局《关于全面推动行政治业单元内部节造建设工作的有关通知》文件心灵拟定了《Z6尊龙集团官方网站升级财政内部节造造度（试行）》，并当真贯彻落实
。

做好信息公开工作，依照规按功夫，在当局和学院门户网站公开学院预算、决算信息，接受社会监督；每月按时上报“三公经费”支出情况；定期上报管帐核算数据
。

（四）了局利用情况

1、健全校园运行治理机造，美满配套造度

依照学院职业治理水平提升行动打算，造订新校园师资、讲授、学生、国资、后勤服务、校园安全运行治理造度、绩效工资分配规划
。假造学院内部质量保障系统建设执行规划，实现学院2018年质量汇报
。造订学院创建国度卫生城市工作执行规划，当真落实“创卫”工作
。

2、创新人才发展机造，推动高水平双师行列建设

对峙人才强校
。系统推动人才引进、造就、查核评价等人才发展体造机造创新，新聘用青江学者客座教授10人，引进博士钻研生2人，博士后1人
。

积极推动老师发展中心和省级职老师资造就培训基地建设
７⒄怪耙底ㄌ狻⑹Φ率Ψ缗嘌12次；发展了“省2017-2018年度职业院校老师素质提高打算（国培项目）—酒店治理专业老师企业实际”
。成功申报省教育体造机造鼎新试点项目1项
。成功申报“四川省紧缺领域老师技艺技术传承创新平台”
。

3、以省优质院校建设为抓手，深入内涵建设

深刻推动专业群建设
。新申报目录表储能资料技术专业
７⒄故⌒履茉葱楣狗抡媸笛抵行摹⒊霾允笛祷丶熬频曛卫怼⒒だ怼⒐夥柿显毂讣际踝ㄒ凳〖断执皆焓缘愕慕ㄉ
；窠逃苛⑾钗鹊谌执皆焓缘愕ピ
。实现国度级专业讲授资源库建设与验收
。学生职业技术角逐获国度级三等奖2项，省级一等奖10项，二等奖18项，三等奖23项
。老师讲授能力大赛获省级一等奖3项，三等奖5项
。

提高科研创新水平
；涫怠翱蒲行嗽骸，省级课题立项27项，市级课题25项，横向课题19项；主题期刊30篇
。新增康复医治与评定市级工程中心一个
；袼拇ㄊ∪嗣竦本纸彩诔删徒倍等奖1项
。

打造社会服务培训品牌
。成功申报自学考试利用型主考院校
。实现社会培训共计20293人次，技术鉴定2131人次，实现持续教育和社会服务总收入9796098元
。顺利通过省高技术人才培训基地项目查核验收
。

加强国际合作与互换
。招收表国来华留学生54名
。圆满实现泰国诗琳通公主来访接待工作，初次选派老师赴境表领导授课
。留学生造就有关课题获四川省级讲授成就二等奖
。

4、落实立德树人，共建和谐校园

奉杏装班级助理”造度
。加大“双创”搀扶力度，参与“2018年‘创青春’四川省大学生创新创业大赛”，获2个银奖、8个铜奖
。

5、院地合作，推进区域职教协同发展

院地合作托管马边碧桂园职业中学、沐川中等职业学堂
。成立了职业教育联盟和五沐井马职业教育发展共同体，成功申报省教育厅院地合作协同育人体造机造鼎新试点项目1项
。领导沐川中等职业学堂成功申报康养类《老年人服务与治理》专业，首届招生54人；领导沐川中职学；导庸ぜ际踝ㄒ瞪瓯ㄊ〖妒痉蹲ㄒ
。援手马边碧桂园职业中学成立区域性职业技术培训中心，结合承接省、视注县培训9个，“民生工程”项目2个，培训3000人
。

6、推动从属医院及奥校建设

积极推动新校园内从属医院建设，协助乐山市城市投资建设公司实现新院区规划总图
。实现乐山奥校整体并入工作，启动了奥校在新校园内的建设
。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标系统》尺度，对学院2018年部门支出绩效自评评价得分96分
。学院总体绩效指表明确、决策凭据充分、资金分配科学合理，资金治理规范，工作实现优良，达到了预期成效
。

（二）存在问题

预算假造不够科学合理，结转数额较大，项目资金分配轻易性较大，资金使用领域不明确，打算与现实支出脱节
。

（三）改进建议

进一步进建《预算法》、《管帐法》、《行政治业单元内节造度》（试行）等司法律规，端庄财经纪律，合理假造预算，依法使用财政资金，严格执行各项规章造度
。假造项目支出预算，将绩效指标作为预算铺排的沉要凭据，提高预算假造的科学性和正确性，提高资金使用绩效
。对峙勤俭办学，成立健全严行节约造度，杜绝奢华浪费景象
。