依照预算治理有关划定，目前部门预算的假造尝试综合预算造度，即全数收入和支出都反映在预算中。

一、根基职能及重要工作

Z6尊龙集团官方网站升级的根基职能是文化传秤注造就人才、社会服务、科学钻研。2018年学院党政工作的重要工作：美满新校园运行治理机造，全面提升内部治理能力；深入教育讲授综合鼎新，全面提升人才造就质量；力争申报四川省级科普基地；申报自考专科主办学堂；建设美满学滋事务“一站式”服务中心；加大创新创业工作力度；筹建Z6尊龙集团官方网站升级老挝分院；不变办学规模，招生总数达到3500人以上，毕业生就业率维持在96%以上；实现年总收入2.63亿元。

二、部门概况

Z6尊龙集团官方网站升级下属从属医院1个。

三、出入预算总体情况

依照综合预算的准则，Z6尊龙集团官方网站升级所有收入和支出均纳入部门预算治理。2018年学院收入预算总额为25215.03万元，较上年预算数增长6867.45万元。其中：昔时财政拨款收入18034.03万元，事业收入4697万元，其他收入884万元，上年结转收入1600万元。相应铺排支出预算25215.03万元，其中：人员支出12707.03万元，日常公用支出4730万元，对幼我和家庭的补助支出1861万元，专项支出5917万元。

四、财政拨款支出预算铺排情况

Z6尊龙集团官方网站升级2018年财政拨款出入总预算18034.03万元，重要用于保险该部门机构正常运行、实现日常工作工作以及承担教育科研医疗事业发展有关工作。其中：

根基支出，是用于保险学院各部门、下属从属医院等机构正常运行的日常支出，蕴含根基工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保险学院各部门等机构为实现特定的讲授科研工作工作或事业发展指标，用于专项业务工作的经费支出。

五、通常公共预算昔时拨款情况注明

（一）通常公共预算昔时拨款规模及变动情况。

Z6尊龙集团官方网站升级2018年通常公共预算昔时拨款18034.03万元，较上年预算数增长1460.73万元。重要是由于：尝试财政生均拨款政策，2018年学生人数比2017年学生人数有所增长；2017年通常公共预算中不含学生助学金预算数，而2018年通常公共预算中含部门学生助学金预算数。

（二）通常公共预算昔时拨款结构情况。

教育支出17954.49万元，占99.56%；社会保险和就业支出9.42万元，占0.05%；医疗卫生与打算生育支出70.12万元，占0.39%。

（三）通常公共预算昔时拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年预算数为183.42万元，重要用于：学院日常运行以及为实现特定讲授工作工作和事业发展指标而铺排的年度项目支出，蕴含办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及专业建设、招生就业等项目产生的差旅费、会议费、培训费等支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高档职业教育（项）:2018年预算数为17771.07万元，重要用于：学院各类人员经费、日常运行以及为实现特定讲授工作工作和事业发展指标而铺排的年度项目支出，重要蕴含：优质院校建设经费、招生就业工作用度、持续教育和社会服务支出、科研经费、办公设备购置、物业治理、专项维建守护费等项目。

3.社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）:2018年预算数为9.42万元，重要用于：从属医院离退休支出。

4.医疗卫生与打算生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2018年预算数为70.12万元，重要用于：从属医院人员工资福利支出。

六、通常公共预算根基支出情况注明

Z6尊龙集团官方网站升级2018年通常公共预算根基支出7849.10万元，其中：人员经费7382.95万元，重要蕴含：根基工资、津贴补助、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对幼我和家庭的补助支出。

公用经费466.15万元，重要蕴含：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维建（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、当局性基金预算支出规模及变动情况注明

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级没有当局性基金预算支出。

八、“三公”经费预算铺排情况注明

Z6尊龙集团官方网站升级2018年“三公”经费预算数132万元，较上年“三公”经费预算数削减40万元。其中财政拨款铺排“三公”经费132万元。因公出国（境）经费60万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行守护费51万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算削减40万元，降落40%。重要原因是2018年未向表专局申报老师出国培训团。凭据学院发展打算2018年因公一时出国（境）拟铺排出国（境）32人次。重要蕴含赴泰国、老挝、日本、印度尼西亚、马来西亚、东欧等国度和地域参与教育论坛、商谈合作办学、招收留学生、讲授科研等互换与合作。

2.公务接待费较上年预算吃旖。

3.公务用车购置及运行守护费较上年预算吃旖。

单元现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，多职能乘用车3辆。 2018年铺排公务用车购置费0万元。

2018年铺排公务用车运行守护费51万元，用于院校间互换、讲授、招生、持续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他沉要事项的情况注明

（一）机关运行经费。

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级为保险单元运行，铺排的蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度等机关运行经费预算为466.15万元，较上年预算增长7.15万元，增长1.56%。

（二）当局采购情况。

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级铺排当局采购预算4697万元，较上年预算增长4033万元，重要用于采购办公设备、讲授实训室所需各类专用设备、车辆维建、加油、保险等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，Z6尊龙集团官方网站升级共有车辆15辆。单元价值200万元以上大型设备2套。

2018年，部门预算铺排购置车辆（洗濯车）单元价值22万元，部门预算未铺排购置单元价值200万元以上的设备。

（四）绩效指标设置情况。

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级按要求尝试绩效指标治理，部门整体绩效指标涉及预算铺排25215万元，其中假造了项目绩效指标的预算10184.81万元，重要为学生奖助学金项目、“三公”经费项目、水电气项目、物业治理费项目、学堂运行经费项目、优质院校建设经费项目。

十、名词诠释

1.财政拨款出入情况：是指通常公共预算、当局性基金预算、国有本钱经营预算拨款出入情况。

2.通常公共预算拨款收入：指市级财政昔时拨付的资金。

3.事业收入：指事业单元发展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

4.其他收入：指除上述“通常公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单元经营收入”等以表的收入。重要是利钱收入、国有资产出租收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未实现，结转到今年仍按原划定用处持续使用的资金。

6.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门进行的各类中等专业学堂的支出。

7.教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）：指反映经国度核准设立的高档职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）：指除上述项目表，其他用于行政治业单元离退休方面的支出。

9.医疗卫生与打算生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和打算生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、讲授医院、疗养院和县医院的支出。

10.根基支出：指为保障机构正常运行，实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

12.纳入预决算治理的“三公”经费，是指部门铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。

附件：Z6尊龙集团官方网站升级2018年部门预算