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支出绩效汇报

一、部门概况

（一）机构组成

Z6尊龙集团官方网站升级设有新能源工程系、财经治理系、游览系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部？栉目啤⒗砜坪凸た扑糇ㄒ48个。学院占有一所直属从属医院。

（二）机构职能

学院的根基职能是人才造就、科学钻延注社会服务、文化传承与创新。

（三）人员概况

截止2017年12月31日，学院有事业假造人数902人。人员组成情况：在职人员815人，其中在编人员693人，持久聘用人员121人；离休人员3人。在校全日造学生近1.8万人。

二、部门财政资金出入情况

（一）部门财政资金收入情况

     2017年学院收入决算总额为28768.89万元，其中：昔时财政拨款收入21515.85万元，事业收入4020.34万元，其他收入200.39万元，上年结转收入3032.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

     2017年学院支出决算总额为28768.89万元，其中：通常公共服务支出0.6万元，教育支出22655.8万元，科学技术支出247.68万元，社会保险和就业支出457.12万元，医疗卫生与打算生育支出118.96万元，岁暮结转和结余5288.73万元。

三、部门财政支出治理情况

（一）预决算假造情况

学院当真进建贯彻执杏锥预算法》有关划定，成立了预算假造工作辅导幼组，严格预算审批、监督预算执行。依照市级部门预算假造通知和有关要求，按时实现基础、项目库报送工作。依照《四川省财政厅、四川省教育厅关于成立我省公办高职院校生均拨款造度的执行定见》（川财教〔2015〕94号）要求，经上报市财政局核准赞成，学院从2016年起尝试财政生均拨款造度，2016年生均拨款尺度为1万元，2017年及以来年度生均拨款尺度为1.2万元，如遇国度和省生均拨款尺度调整，则相应调整市级尺度。每年依照学院昔时秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款尺度推算次年度生均拨款，并列入次年度市级财政预算铺排。预算假造体现了合法性、真实性、齐全性、科学性及稳妥性准则。

学院高度器沉决算假造工作，按时参与决算假造培训会，当真进建决算报表各项目指标内涵，决算假造实时、正确、真实、齐全，陆续多年被评为部门决算假造先进单元；合理使用专项资金，专项预算提前细化，做到专款专用；结余结转按划定用处使用。

（二）执行治理情况

2017年财政下达预算指标27910万元，现实支付23428万元，结转4482万元，预算执行率84%。财政批复应返还额度4482万元，根基支出1241万元，项目支出3241万元。项目支出结转形成原因重要有以下几点：1、学院原打算于2017年春季学期搬入新校园，因受建设进杜装响，于2017年10月整体搬入新校园，比打算推迟6个月，造成新校园物业治理费结转620万元；2、新校园建设向中国银杏注交通银行贷款本金现实数低于岁首打算数，造成利钱结转556万元；3、实训基地建设已进入招投标法式，款子未支付共计710万元；4、绩效工资及住房公积金等人员经费结转1322万元，重要原因是2017年市财政向学院下拨老师春节慰问费1434万元，学院发放年终嘉奖绩效使用市财政下拨春节慰问费，导致学院年入门校运行经费预算项目未执行实现。

学院严行节约，严格执行中央八项划定和省市十项划定，严控三公经费。2017年公务接待费9.33万元，重要用于接待同类院校讲授科研等互换开支的交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行守护费50.78万元,无车辆购置支出；因公出国（境）用度13.42万元，重要用于赴老挝等国进行教育调查、洽谈合作办学等差旅费。三公经费结转按划定由财政收回额度。

2019年假造部门预算时应对预算项主张必要性、合理性、正确性及有关凭据进行当真测评，凭据学院财力情况，合理铺排人员经费、根基运行和专项运行支出。强化财政支出责任及效能意识，设置“花钱必问效”的理想，将绩效指标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及了局利用纳入预算假造、执杏注监督全过程，不休提高资金使用效益。

（三）综合治理情况

加强当局债务治理， 截止2017年12月31日，学院因新校园建设别离向中国银杏注交通银杏注农刊行告贷共计44457万元。当真测算告贷利钱，依照告贷合同假造利钱支出预算，每季度实时通过国库直接支付利钱，无违约景象。

当真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入治理执行法子〉的通知》（川财非〔2017〕7号）心灵，严格依照划定的非税收入项目、征收领域和征收尺度进行征收，实时足额解缴非税收入，做到“应收尽收、应缴尽缴”。 整年实现非税收入7472.16万元。

切实加强资产治理，积极索求预算假造与资产治理有机结合机造，推进资源配置合理化，提高资产使用效能。定期铺排专人对学院资产进行全面算帐登记，对固定资产进行盘点，当真假造年度财富查究汇报，确保资产存量数据的真实、正确和齐全。凭据学院的现实必要，依照严行节约、方便使用的准则做好新增资产配置打算编报工作。

规范当局采购预算假造，严格依照采购律例定，将年度执行当局采购的项目及资金预算详尽列出，做到应编尽编。严格执行当拘寞中采购目录及采购限额尺度，无超预算、超尺度采购。

为推动学院内部节造建设工作，按市财政局《关于全面推动行政治业单元内部节造建设工作的有关通知》文件心灵拟定了《Z6尊龙集团官方网站升级财政内部节造造度（试行）》，并当真贯彻落实。

做好信息公开工作，依照规按功夫，在当局和学院门户网站公开学院预算、决算信息，接受社会监督；每月按时上报“三公经费”支出情况；定期上报管帐核算数据。

（四）整体绩效

1.学院整体迁入新校园，实现了新校园的安稳过渡

     2017年9月学院机关搬入新校园，10月实现整体搬迁，实现了建院以来的夙愿，彻底突破了持久造约学院发展的瓶颈。搬入新校园后，通过执行机构鼎新、人事造度鼎新、院系两级治理鼎新、绩效分配造度鼎新、信息化建设，实现了新校园的安稳过渡，目前新校园运行正常有序。

2.深入讲授鼎新，全面提升讲授质量

2017年被评为四川省优质高档职业院校造就院校。整年学生参与校表技术角逐获得新突破，获全国性奖项6个，省级奖项29个。3个省级沉点专业顺利通过终期验收。新增3个招生专业，造订了院级沉点专业尺度；建成了院级特色专业2个，院级精品共享课程10门，微课10门。2017年实现所有实训室搬迁（含刷新）立项，共计新建成校内实训室15个。

3.积极发展利用型科研，提升科研服务能力

整年省级课题立项33项，市级课题立项34项，院级课题立项48项，横向课题立项8项，纵向课题经费到款额达150万元。乐山药物钻研中心和乐山太阳能钻研院发展多项横向科研项目，横向课题到款额达70余万元。

4.执行“人才强校”战术，加强师资行列建设

整年人才引进21人；新晋教授2人、副教授12人，副钻研馆员1人、高级尝试师1人、讲师18人、尝试师1人；四川省博士后创新实际基地建设稳步推动，成功申报了“四川省职业院校老师造就培训基地”，36名老师成功入选乐山市首批优良高档次人才。

5.全面提升学生综合素质                                  

在四川省第八届大学生艺术节上，我院获一等奖4项，二等奖1项，居全省高职高专院校第一名。成立了Z6尊龙集团官方网站升级青年自愿者协会，协会先后为四川省旅博会、市七运会、国度马拉松角逐等多项大型活动提供自愿服务，受到宽泛好评。整年发放国度和学院奖助学金1313.62万元，发放中职学生减免膏火和生涯补助经费1829万元。先后为1712名学生办理生源地助学贷款1295.41万元。整年无一名学生投诉与举报。

6.启发创新，学院国际合作互换工作获得新的沉大突破

整年招收表国来华留学生62名，我院现有在校留学生已达97名。“走出去”境表合作办学有了内容性进展，已与老挝琅勃拉国省教育厅就合作成立Z6尊龙集团官方网站升级老挝汉语说话培训中苦衷宜达成一致。初次成功进行“中泰国际护理教育论坛”，提议成立“一带一路”护理教育联盟，实现国际合作新突破。为学院赢得优良的国内国际名誉。

7.加强持续教育工作，提升服务区域发展能力

2017年，扩大持续教育办学规模，发展各类社会培训鉴定，服务区域社会经济发展，整年社会服务总收入 1060万元。实现了持续教育专科和本科招生1055人，社会培训共计11966人次，技术鉴定3020人次。社会服务能力显著加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标系统》尺度，对学院2017年部门支出绩效自评评价得分96分。学院总体绩效指表明确、决策凭据充分、资金分配科学合理，资金治理规范，工作实现优良，达到了预期成效。

（二）存在问题

预算假造不齐全科学合理，结转数额较大，部门项目资金分配轻易性较大，使用领域不明确，打算与现实支出有脱节景象。     

（三）改进定见

进一步进建《预算法》、《管帐法》、《行政治业单元内节造度》（试行）等司法律规，端庄财经纪律，合理假造预算，依法使用财政资金，严格执行各项规章造度。假造项目支出预算，将绩效指标作为预算铺排的沉要凭据，提高预算假造的科学性和正确性，提高资金使用绩效。对峙勤俭办学，成立健全严行节约造度，杜绝奢华浪费景象。