关于Z6尊龙集团官方网站升级
        2019年部门预算假造的注明

   依照预算治理有关划定，目前部门预算的假造尝试综合预算造度，即全数收入和支出都反映在预算中。

一、根基职能及重要工作

   Z6尊龙集团官方网站升级的根基职能是文化传秤注造就人才、社会服务、科学钻研。2019年学院党政工作的重要工作：深刻推动党风廉政建设；以深入机造鼎新为抓手，提升内部治理能力；以“四川省优质院校建设”为载体，推动专业群建设；以老师发展中心为依附，加强高水平双师行列建设；强化思想引领，扎实推动素质教育工程；推进科研成就转化，加快社会服务转型发展；提升学院国际化水平，深入国际合作与互换；加强校园文化建设，共创文化校园；积极推动学院从属医院及奥校建设，实现新校园全面建成。

二、部门概况

   Z6尊龙集团官方网站升级下属二级预算单元2个，其中事业单元2个。重要蕴含：Z6尊龙集团官方网站升级从属医院、乐山市奥猎欹克学堂。

三、出入预算总体情况

   依照综合预算的准则，Z6尊龙集团官方网站升级所有收入和支出均纳入部门预算治理。2019年学院收入预算总额为28536万元，较上年预算数增长3321万元。其中：昔时财政拨款收入21386万元，事业收入6000万元，其他收入1150万元。相应铺排支出预算28536万元，其中：人员支出12580万元，日常公用支出3584万元，对幼我和家庭的补助支出1755万元，专项支出10617万元。

四、财政拨款支出预算铺排情况

   Z6尊龙集团官方网站升级2019年财政拨款出入总预算21386万元，重要用于保险该部门机构正常运行、实现日常工作工作以及承担教育科研医疗事业发展有关工作。其中：

根基支出，是用于保险学院各部门、下属事业单元等机构正常运行的日常支出，蕴含根基工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出，是用于保险学院各部门、下属事业单元等机构为实现特定的行政工作工作或事业发展指标，用于专项业务工作的经费支出。

五、通常公共预算昔时拨款情况注明

  （一）通常公共预算昔时拨款规模及变动情况。

   Z6尊龙集团官方网站升级2019年通常公共预算昔时拨款18069万元，较上年预算数增长35万元。重要是由于2019年将乐山市奥猎欹克学堂预算纳入学院部门预算治理。

  （二）通常公共预算昔时拨款结构情况。

教育支出17859万元，占98.84%；社会保险和就业支出90万元，占0.5%；卫生健康支出85万元，占0.47%；住房保险支出35万元，占0.19%。

   （三）通常公共预算昔时拨款具体使用情况。

    1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2019年预算数为162.5万元，重要用于：学院日常运行以及为实现特定讲授工作工作和事业发展指标而铺排的年度项目支出，蕴含办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及专业建设、招生就业等项目产生的差旅费、会议费、培训费等支出。

    2.教育支出（类）职业教育（款）高档职业教育（项）:2019年预算数为17270.9万元，重要用于：学院各类人员经费、日常运行以及为实现特定讲授工作工作和事业发展指标而铺排的年度项目支出，重要蕴含：专业及师资行列建设经费、招生就业工作用度、持续教育和社会服务支出、科研经费、办公设备购置、物业治理等项目。

    3.社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）:2019年预算数为9.42万元，重要用于：部门下属单元从属医院离退休支出。

    4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2019年预算数为70万元，重要用于：部门下属单元从属医院人员工资福利支出。

    5.教育支出（类）通常教育（款）初中教育（项）355.3万元，重要用于：部门下属单元山市奥猎欹克学堂人员工资福利支出。

    6.教育支出（类）教育费附加铺排的支出（款）其他教育费附加铺排的支出（项）：2019年预算数为70万元，重要用于：部门下属单元乐山市奥猎欹克学堂持久聘用人员工资福利支出、专项训练人员经费、学堂水电费、邮电费支出。

    7.社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为58万元，重要用于：部门下属单元乐山市奥猎欹克学８媳Ｏ战煞阎С。

    8.社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为23.15万元，重要用于：部门下属单元乐山市奥猎欹克学堂职业年金缴费支出。

    9.卫生健康支出（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：2019年预算数为15万元，重要用于：部门下属单元乐山市奥猎欹克学堂医疗保险等缴费支出。

    10.住房保险支出（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为34.73万元，重要用于：部门下属单元乐山市奥猎欹克学堂住房公积金缴费支出。

六、通常公共预算根基支出情况注明

   Z6尊龙集团官方网站升级2019年通常公共预算根基支出8232万元，其中：

   人员经费7746万元，重要蕴含：根基工资、津贴补助、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对幼我和家庭的补助支出。

公用经费486万元，重要蕴含：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维建（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、当局性基金预算支出规模及变动情况注明

   Z6尊龙集团官方网站升级2019年当局性基金预算昔时拨款3317万元，较上年预算数增长3317万元。重要是由于2019年学院将偿还新校园建设资金告贷本金和利钱，用其他国有地皮使用权出让收入铺排告贷本金和利钱支出3317万元。

   支出项目重要有偿还新校园建设资金告贷本金和利钱。

八、“三公”经费预算铺排情况注明

   Z6尊龙集团官方网站升级2019年“三公”经费预算数76万元，较上年“三公”经费预算数削减56万元。其中财政拨款铺排“三公”经费76万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行守护费54万元。

   1.因公出国（境）经费较上年预算削减60万元，降落100%。重要原因是严行节约，严格遵守中央八项划定和省市十项划定。

   2.公务接待费较上年预算增长1万元，增长4.76%。重要原因是2019年学院下属单元乐山市奥猎欹克学堂预算纳入学院部门预算，2018年学院部门预算不含市奥猎欹克学堂。

   2019年公务接待费打算用于接待国内表同类院校，发展讲授、科延注招生就业、社会服务等各类业务活动产生的交通费、住宿费、用餐费等。

   3.公务用车购置及运行守护费较上年预算增长3万元，增长5.88%。重要原因是2019年学院下属单元乐山市奥猎欹克学堂预算纳入学院部门预算，2018年学院部门预算不含市奥猎欹克学堂。

   单元现有公务用车10辆，其中：轿车9辆，多职能乘用车1辆。

   2019年铺排公务用车购置费0万元。

   2019年铺排公务用车运行守护费54万元，用于院校间互换、讲授、招生、持续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费支出。

 九、其他沉要事项的情况注明

   （一）机关运行经费。

    2019年，Z6尊龙集团官方网站升级为保险单元运行，铺排的蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度等机关运行经费预算为486.70万元，较上年预算增长20.55万元，增长4.41%。

   （二）当局采购情况。

2019年，Z6尊龙集团官方网站升级未铺排当局采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，Z6尊龙集团官方网站升级共有车辆16辆。单元价值200万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门预算未铺排购置车辆及单元价值200万元以上大型设备。

   （四）绩效指标设置情况。

    2019年，Z6尊龙集团官方网站升级按要求尝试绩效指标治理，部门整体绩效指标涉及预算铺排28536万元，其中假造了项目绩效指标的预算732万元，重要为学生赞助经费项目、高职励志奖学金市级资金项目、高职助学金市级资金、中职免膏火及助学金市级配套资金、专用资料费项目。

十、名词诠释

十一、财政拨款出入情况：是指通常公共预算、当局性基金预算、国有本钱经营预算拨款出入情况。

十二、通常公共预算拨款收入：指市级财政昔时拨付的资金。

十三、当局性基金预算：指通过向社会征收以及出让地皮、刊行彩票等方式获得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政出入预算。

十四、事业收入：指事业单元发展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

十五、其他收入：指除上述“通常公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单元经营收入”等以表的收入。重要是利钱收入、国有资产出租收入等。

十六、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门进行的各类中等专业学堂的支出。

十七、教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）：指反映经国度核准设立的高档职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有地皮使用权出让收入及对应专项债务收入铺排的支出（款）其他国有地皮使用权出让收入铺排的支出（项）：指地皮出让收入用于其他方面的支出。

十九、社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）：指除上述项目表，其他用于行政治业单元离退休方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、讲授医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、教育支出（类）通常教育（款）初中教育（项）：指反映部门进行的初中教育支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加铺排的支出（款）其他教育费附加铺排的支出（项）：指反映上述项目以表的教育费附加支出。

二十三、社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）：指部门执行养老保险造杜咨单元缴纳的根基养老保险费支出。

二十四、社会保险和就业支出（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：指部门执行养老保险造杜咨单元现实缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：指反映财政部门铺排的事业单元根基医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保险支出（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）：住房保险（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）：指由单元及其在职职工按划定缴存的住房公积金支出。

二十七、根基支出：指为保障机构正常运行，实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

二十九、纳入预决算治理的“三公”经费，是指部门铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。 

     附件：1.部门预算批复表（公开表）

      2.整体支出绩效指标（财政批复）

     3.Z6尊龙集团官方网站升级院项目绩效指标